2026年度内蒙古城川干部学院 部门本级预算公开报告

 

2026年度内蒙古城川干部学院

部门本级预算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

批复时间： 2026 年 2 月 14日

公开时间：2026 年 3 月 2日

 

 

 

 

 

 

目    录

 

第一部分 本部门概况

一、主要职能、职责

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2026年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2026年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、机构运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2026年度部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  本部门概况

 

一、主要职能职责

内蒙古城川干部学院为正处级公益一类事业单位，隶属于中共鄂尔多斯市委员会。主要职能职责：一是开展党的政策理论、民族政策理论、中国革命史等政策理论的研究和交流；组织开展对党政干部、企业经营管理人员、专业技术人员和军队干部的中国共产党史、党建理论、党的统一战线理论及民族区域自治政策、革命精神及革命传统、基本国情教育。二是对学员进行马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想的理论教育和党性教育，引导学员增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。三是开展马克思主义基本理论研究，研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想，开展党的理论和路线方针政策的研究宣传。四是完成市委交办的其他任务。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1.根据部门职责分工，内蒙古城川干部学院部门本级共有事业机构数1个，属财政拨款的公益一类事业单位，内设科室11个，具体为：办公室、组织人事科、财务科、教务科、总务科、培训科、科研科、党史党建教研室、民族理论与政策教研室、信息网络中心、现场教学联络中心。内蒙古城川干部学院部门无下属单位。 

2.从预算单位构成看，纳入本部门2026年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，为内蒙古城川干部学院部门本级。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	内蒙古城川干部学院本级	公益一类事业单位

三、2026年度部门本级主要工作任务及目标

2026年，内蒙古城川干部学院以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神、习近平总书记对内蒙古的重要指示批示精神等，聚焦“十五五”开局之年的工作实际，始终秉持市委提出的“小而精、小而特”办学治院原则和质效并举的工作思路，力争在特色化、品牌化、精品化建设方面，在全国72家党性教育干部学院名录中提质进位。重点从以下六个方面推进：

（一）深入开展“政治建院”行动。始终把政治建设摆在各项工作的首位，深化党建与教培融合双向赋能发展，保障培训班及培训人数总量稳定、良性增长，深入基层企事业单位、嘎查村（社区）宣教至少覆盖3000人次。深化“红色引擎、团结熔炉”党建品牌建设，扎实推进“政治功能强、支部班子强、党员队伍强、作用发挥强”的“四强”模范支部建设。高质量、高标准编制学院“十五五”发展规划，积极推动中央组织部办学质量实地评估及结果反馈问题整改落实，进一步优化办学体系、提升管理运行效能，综合提升办学治教水平和能力。

（二）着力落实“特色办学”举措。持续优化“一体两翼”教学体系，完善教学布局，全面贯彻铸牢中华民族共同体意识、推进中华民族共同体建设，积极发挥学院历史传承和红色资源优势，充分挖掘和激活地区特色教培资源，积极依托中央社会主义学院教学基地、中央民族大学城川学院等平台优势，进一步拓展开放办学的深度与广度，持续推进与中央社会主义学院、中央民族大学、中国延安干部学院等单位的资源共建共享，精心培育高度彰显地区典型性与独特性的特色课程，持续构建主课引领、专题突出、形式多样的特色课程体系与培训模式，推进以鄂尔多斯为核心、辐射周边地区的铸牢中华民族共同体意识教育培训矩阵建设。

（三）努力推动“精品建设”计划。深化“名师工作室”“学科教研组”建设，确保其高效运转，充分彰显名师领学促提升作用，积极组织“精品课讲评”、教学技能竞赛等活动，显著提升党员干部教员的理论素养和教学能力，逐步提升课程备审效能和教学培训质量。持续擦亮“温度现场”现场教学品牌，有计划、有步骤地推进现场教学向内涵式、精品化方向发展，深化“多元组合式”特色教学模式。推进“好课程”“精品课”研发，依托资源挖掘，深度聚焦新时代党的事业发展需求，大力研发新课程，更新、打磨、提升原有课程，力争获评自治区级及以上“好课程”“精品课”至少1节。

（四）大力实施“科研兴教”战略。构建开放型科研体系，建立短期效益与长期发展相协调、契合学院发展的科研机制，加强与自治区、市级社科规划及科研主管部门的沟通协作，充分汇聚全国及地区科研力量开展科研攻关。充分运用学科教研组和“名师工作室”建设成果，强化日常基础科研与专家“传帮带”指导，进一步壮大科研队伍，深入推进“教研咨”一体化进程，努力实现教学课程、课题研究、决策咨询工作的深度融合与协同发展。高质量编印连续性内部资料出版物，精心谋划主题与栏目设置，提升出版物的权威性与影响力。

（五）组织实施“强基固本”项目。面向培训单位，持续优化办学流程，提升安全办学底线，提升精细化管理服务效能，巩固“国家级节约型公共机构示范单位”创建成果。加快“智慧学院”信息化、智能化平台建设进程，进一步提升办公自动化、教学科研手段现代化、学员管理服务便利化程度。进一步健全计划外培训班培训费管理机制，全面提升财务规范化运行水平。有效推动学院基础设施“挖潜扩容”，不断提高培训承载和辐射能力。

（六）深入推进“名师培育”工程。秉持以专为主、专兼结合的人才培育理念，构建“专兼结合”的双师体系。持续提高教师的政治素养与教学能力，鼓励在职教师参与学历提升教育。推动骨干教师到国家级干部院校、党校、知名院校、科研院所访学进修和跟班学习。深度实施“团圆工程”“暖心工程”，完善“优绩优酬”的绩效工资分配方案，兼顾“事业留人”人才引育留用理念，持续改善教职工工作生活条件和待遇，努力激发师资队伍内生动力，营造良好的干事创业环境。进一步提升“名师工作室”的建设水平与效能发挥，保持外聘师资规模稳定。

 

第二部分  2026年度部门本级预算情况说明

 

一、收支预算总体情况说明

内蒙古城川干部学院部门本级2026年度收入、支出预算总计4627.43万元，与上年相比收、支预算总计各增加369.52万元，增长8.68%。其中：

（一）收入预算总计4627.43万元。包括：

1.本年收入合计4627.43万元。

（1）一般公共预算拨款收入4627.43万元，与上年相比增加369.52万元，增长8.68%。主要原因：一是人员经费2026年度预算数额较2025年度预算数额相对增加205.52万元（人数增加，人员工资逐年上调），二是项目支出2026年度预算数额较2025年度预算数额增加164万元，2026年取消了派驻纪检组工作经费、教师周转房及专家公寓管网配套和室内装修项目经费等项目，新增了与中央民族大学合作经费项目。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是内蒙古城川干部学院2026年度和2025年度均不存在此项内容预算。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是内蒙古城川干部学院2026年度和2025年度均不存在此项内容预算。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是内蒙古城川干部学院2026年度和2025年度均不存在此项内容预算。

（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是内蒙古城川干部学院2026年度和2025年度均不存在此项内容预算。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是内蒙古城川干部学院2026年度和2025年度均不存在此项内容预算。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是内蒙古城川干部学院2026年度和2025年度均不存在此项内容预算。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是内蒙古城川干部学院2026年度和2025年度均不存在此项内容预算。

（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是内蒙古城川干部学院2026年度和2025年度均不存在此项内容预算。

2.上年结转结余0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是内蒙古城川干部学院2026年度和2025年度均不存在此项内容。

（二）支出预算总计4627.43万元。包括：

1.本年支出合计4627.43万元。

（1）一般公共服务（类）支出0万元，主要用于派驻纪检组工作人员办案补贴、差旅费、办公费等方面支出。与上年相比减少10万元，减少100%。主要原因是派驻纪检组工作经费2026年未单独列入内蒙古城川干部学院部门本级预算。

（2）教育（类）支出4206.43万元，主要用于人员工资、公用经费和院本级项目等方面支出。与上年相比增加285.24万元，增长7.27%。主要原因：一是人员经费2026年度预算数额较2025年度预算数额相对增加（人数增加，人员工资逐年上调），二是项目支出2026年度预算数额较2025年度预算数额增加，2026年取消教师周转房及专家公寓管网配套和室内装修项目经费项目，新增了与中央民族大学合作经费项目。

（3）社会保障和就业（类）支出218.62万元，主要用于职工基本养老保险、工伤保险、失业保险、职业年金做实等方面支出。与上年相比增加了75.81万元，增长53.08%。主要原因：一是2026年在编在岗人数较2025年增加3人；二是职业年金2026年度按在编在岗人员数预算，2025年度没有按在编在岗人员数预算，只预算了10万元；三是随着人员工资逐年上调，职工基本养老保险、工伤保险、失业保险、职业年金等缴费基数也逐年上调。

（4）卫生健康（类）支出76.12万元，主要用于职工各类医疗保险等方面支出。与上年相比增加7.73万元，增长11.30%。主要原因：一是2026年在编在岗人数较2025年增加3人；二是随着人员工资逐年上调，职工各类医疗保险等缴费基数也逐年上调。

（5）住房保障（类）支出126.25万元，主要用于职工住房公积金方面支出。与上年相比增加10.74万元，增长9.30%。主要原因：一是2026年在编在岗人数较2025年增加3人；二是随着人员工资逐年上调，住房公积金缴费基数也逐年上调。

2.年终结转结余0万元，主要原因是根据市财政局相关要求，人员经费、公用经费和市本级项目支出年终所有资金原则上不允许结转结余，全部收回财政统筹使用。

二、收入预算情况说明

内蒙古城川干部学院部门本级2026年度收入预算总计4627.43万元，包括本年收入4627.43万元，上年结转结余0    万元。其中：

本年一般公共预算收入4627.43万元，占100%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占 0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0 %；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

 

 

 

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0 %；

上年结转结余的单位资金0万元，占0 %。

图1.收入预算图

 

三、支出预算情况说明

内蒙古城川干部学院部门本级2026年度支出预算合计4627.43万元，其中：

基本支出 2949.43万元，占63.74%；

项目支出1678.00万元，占36.26%；

事业单位经营支出 0万元，占0%；

上缴上级支出 0万元，占 0 %；

对附属单位补助支出 0万元，占0%。

 

图2.支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

内蒙古城川干部学院部门本级2026年度财政拨款收、支总预算4627.43万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加369.52万元，增长8.68%。主要原因：一是人员经费2026年度预算数额较2025年度预算数额相对增加（人数增加，人员工资逐年上调），二是项目支出2026年度预算数额较2025年度预算数额增加，2026年取消了派驻纪检组工作经费、教师周转房及专家公寓管网配套和室内装修项目经费等项目，新增了与中央民族大学合作经费项目。

五、一般公共预算支出预算情况说明

内蒙古城川干部学院部门本级2026年度一般公共预算财政拨款支出预算4627.43万元，与上年相比增加369.52万元，增长8.68%。具体情况如下：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类年初预算数为0万元，与上年相比减少10    万元。即：纪检监察事物（款）派驻派出机构（项）。年初预算0万元，与上年相比减少10万元，减少100 %。变动原因：内蒙古城川干部学院派驻纪检组工作经费2026年没有纳入部门本级预算。

（二）教育（类）

教育类年初预算数为4206.43万元，与上年相比增加285.24万元。即：进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算4206.43万元，与上年相比增加285.24万元，增长7.27%。变动原因：一是人员经费2026年度预算数额较2025年度预算数额相对增加（人数增加，人员工资逐年上调），二是项目支出2026年度预算数额较2025年度预算数额增加，2026年取消教师周转房及专家公寓管网配套和室内装修项目经费项目，新增了与中央民族大学合作经费项目。

（三）社会保障和就业（类）

社会保障和就业类年初预算数为218.62万元，与上年相比增加75.81万元。其中：

1.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算141.62万元，与上年相比增加14.38万元，增长11.30%。变动原因：一是2026年在编在岗人数较2025年增加3人；二是随着人员工资逐年上调，机关事业单位基本养老保险缴费基数也逐年上调。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算70.81万元，与上年相比增加60.81万元，增长608.10%。变动原因：内蒙古城川干部学院机关事业单位职业年金2026年度按在编在岗人员数预算，2025年度没有按在编在岗人员数预算，只预算了10万元。

3.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算6.20万元，与上年相比增加0.63万元，增长11.31%。变动原因：一是2026年在编在岗人数较2025年增加3人；二是随着人员工资逐年上调，工伤保险、失业保险等各类险缴费基数也逐年上调。

（四）卫生健康（类）

卫生健康类年初预算数为76.12万元，与上年相比增加7.73万元。其中：

1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算56.65万元，与上年相比增加5.75万元，增长11.30%。变动原因：一是2026年在编在岗人数较2025年增加3人；二是随着人员工资逐年上调，事业单位医疗保险缴费基数也逐年上调。

2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算19.47万元，与上年相比增长1.97万元，增长11.26%。变动原因：一是2026年在编在岗人数较2025年增加3人；二是随着人员工资逐年上调，公务员医疗保险缴费基数也逐年上调。

（五）住房保障（类）

住房保障类年初预算数为126.25万元，与上年相比增加 10.74万元。即：住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算126.25万元，与上年相比增加10.74万元，增长9.30%。变动原因：一是2026年在编在岗人数较2025年增加3人；二是随着人员工资逐年上调，住房公积金缴费基数也逐年上调。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

内蒙古城川干部学院部门本级2026年度一般公共预算财政拨款基本支出预算2949.43万元，其中：

（一）人员经费1873.08万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

（二）公用经费1076.35万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

内蒙古城川干部学院部门本级2026年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出3.50万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.50万元，占71.43%；公务接待费支出1.00万元，占28.57%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 3.5万元，比上年预算减少5.60万元，减少61.54 %；其中：

1.因公出国（境）费预算支出 0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是内蒙古城川干部学院2026年度和2025年度均不存在此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费预算支出 2.50万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是内蒙古城川干部学院2026年度和2025年度均不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费预算支出2.50万元，比上年预算减少5.50 万元，主要原因是内蒙古城川干部学院有公务用车车编10辆而实际没有公务用车车辆，2025年预算了10辆公务用车运行维护费8.00万元，而2026年仅预算了1辆公务用车运行维护费2.5万元。

3.公务接待费预算支出1.00万元，比上年预算减少0.10万元，主要原因是根据市财政局相关要求，“三公”经费预算每年只减不增，故内蒙古城川干部学院2026年公务接待费预算支出数小于2025年预算支出数。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

内蒙古城川干部学院部门本级2026年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是内蒙古城川干部学院部门本级无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

内蒙古城川干部学院部门本级2026年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是内蒙古城川干部学院部门本级无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

内蒙古城川干部学院部门本级2026年度预算安排项目7个，项目预算总金额1678.00万元。其中，财政本年拨款金额1678.00万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金 0万元，单位资金0万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

内蒙古城川干部学院部门本级2026年度机构运行经费预算支出 1076.35万元，与上年相比增加7.12万元，增长0.67%。主要原因是随着人员工资逐年上调，工会经费、福利费等公用经费相对应逐年增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

内蒙古城川干部学院部门本级2026年度政府采购支出预算总额639.00万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出639.00万元。

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古城川干部学院部门本级共有车辆1辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车 0辆、业务用车0辆、其他用车1等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备1台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

内蒙古城川干部学院部门本级2026年度填报绩效目标的预算项目7个，公开项目 7个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算1678.00万元，占全部项目预算的100%。

 

第三部分  名词解释

 

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

（各部门（单位）应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除。）

 

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：薛占强               联系电话：15147707742

第五部分  2026年度内蒙古城川干部学院部门本级预算表

 

公开01表

收支总表

 编制单位：内蒙古城川干部学院 金额单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	4627.43	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出	4206.43
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	218.62
九、其他收入		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出	76.12
		十一、节能环保支出
		二十、住房保障支出	126.25
		……
本年收入合计	4627.43	本年支出合计	4627.43
上年结转结余		年终结转结余
收入总计	4627.43	支出总计	4627.43

公开02表

收入总表

编制单位：内蒙古城川干部学院  金额单位：万元

部门（单位）代码

部门（单位）名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

合计

4627.43

4627.43

4627.43

807

内蒙古城川干部学院（部门）

4627.43

4627.43

4627.43

807001

内蒙古城川干部学院部门本级

4627.43

4627.43

4627.43

 

 

 

公开03表

支出总表

编制单位：内蒙古城川干部学院							单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
205	教育支出	4,206.43	2,528.43	1,678.00
20508	进修及培训	4,206.43	2,528.43	1,678.00
2050802	干部教育	4,206.43	2,528.43	1,678.00
208	社会保障和就业支出	218.62	218.62
20805	行政事业单位养老支出	212.42	212.42
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.62	141.62
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.81	70.81
20899	其他社会保障和就业支出	6.20	6.20
2089999	其他社会保障和就业支出	6.20	6.20
210	卫生健康支出	76.12	76.12
21011	行政事业单位医疗	76.12	76.12
2101102	事业单位医疗	56.65	56.65
2101103	公务员医疗补助	19.47	19.47
221	住房保障支出	126.25	126.25
22102	住房改革支出	126.25	126.25
2210201	住房公积金	126.25	126.25
合计		4,627.43	2,949.43	1,678.00

 

 

公开04表
财政拨款收支总表
编制单位：内蒙古城川干部学院			单位：万元
收      入		支      出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4,627.43	一、本年支出	4,627.43
（一）一般公共预算拨款	4,627.43	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
二、上年结转		（四）公共安全支出
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	4,206.43
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	218.62
		（九）社会保险基金支出
		（十）卫生健康支出	76.12
		（十一）节能环保支出
		（十二）城市社区支出
		（十三）农林水支出
		（十四）交通运输支出
		（十五）资源勘探工业信息等支出
		（十六）商业服务业等支出
		（十七）金融支出
		（十八）援助其他地区支出
		（十九）自然资源海洋气象等支出
		（二十）住房保障支出	126.25
		（二十一）粮油物资储备支出
		（二十二）国有资本经营预算支出
		（二十三）灾害防治及应急管理支出
		（二十四）预备费
		（二十五）其他支出
		（二十六）转移性支付
		（二十七）债务还本支出
		（二十八）债务付息支出
		（二十九）债务发行费用支出
		（三十）抗疫特别国债安排的支出
		……
		二、年终结转结余
收    入    总    计	4,627.43	支    出    总    计	4,627.43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05表
一般公共预算支出表
编制单位：内蒙古城川干部学院						单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费
205	教育支出	4,206.43	2,528.43	1,452.09	1,076.35	1,678.00
20508	进修及培训	4,206.43	2,528.43	1,452.09	1,076.35	1,678.00
2050802	干部教育	4,206.43	2,528.43	1,452.09	1,076.35	1,678.00
208	社会保障和就业支出	218.62	218.62	218.62
20805	行政事业单位养老支出	212.42	212.42	212.42
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.62	141.62	141.62
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.81	70.81	70.81
20899	其他社会保障和就业支出	6.20	6.20	6.20
2089999	其他社会保障和就业支出	6.20	6.20	6.20
210	卫生健康支出	76.12	76.12	76.12
21011	行政事业单位医疗	76.12	76.12	76.12
2101102	事业单位医疗	56.65	56.65	56.65
2101103	公务员医疗补助	19.47	19.47	19.47
221	住房保障支出	126.25	126.25	126.25
22102	住房改革支出	126.25	126.25	126.25
2210201	住房公积金	126.25	126.25	126.25
合      计		4,627.43	2,949.43	1,873.08	1,076.35	1,678.00
注：一般公共预算支出情况表公开到功能分类项级科目。

 

公开06表
一般公共预算基本支出表
编制单位：内蒙古城川干部学院				单位：万元
部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	1,870.86	1,870.86
30101	基本工资	289.99	289.99
30102	津贴补贴	522.76	522.76
30103	奖金	68.43	68.43
30107	绩效工资	568.69	568.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	141.62	141.62
30109	职业年金缴费	70.81	70.81
30110	职工基本医疗保险缴费	56.65	56.65
30111	公务员医疗补助缴费	19.47	19.47
30112	其他社会保障缴费	6.20	6.20
30113	住房公积金	126.25	126.25
302	商品和服务支出	1,076.35		1,076.35
30201	办公费	5.00		5.00
30205	水费	20.00		20.00
30206	电费	74.24		74.24
30207	邮电费	2.40		2.40
30208	取暖费	140.49		140.49
30209	物业管理费	700.94		700.94
30211	差旅费	7.20		7.20
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	12.63		12.63
30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
30239	其他交通费用	53.20		53.20
30299	其他商品和服务支出	56.75		56.75
303	对个人和家庭的补助	2.22	2.22
30399	其他对个人和家庭的补助	2.22	2.22
合      计		2,949.43	1,873.08	1,076.35
注：一般公共预算基本支出表公开到经济性质分类款级科目。

 

公开07表

一般公共预算“三公”经费支出表

编制单位：内蒙古城川干部学院

金额单位：万元

单位名称

2024年预算数

2025年预算数

2026年预算数

"三公"经费合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

"三公"经费合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

"三公"经费合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

内蒙古城川干部学院

1.11

0.00

0.00

0.00

0.00

1.11

9.10

8.00

0.00

8.00

1.00

3.50

0.00

2.50

0.00

2.50

1.00

注：1.一般公共预算“三公”经费支出表如为空表，合计数需填“0”，并且在本表下方说明“我部门（单位）本年无一般公共预算‘三公’经费支出。”

2.分别填列2026年（本年）、2025年（前一年）、2024年（前二年）预算数。

 

 

 

公开08表
政府性基金预算支出表
编制单位：内蒙古城川干部学院				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
		合计	基本支出	项目支出
合      计		0.00	0.00	0.00
内蒙古城川干部学院部门本级本年无政府性基金预算支出。

 

公开09表
国有资本经营预算支出表
编制单位：内蒙古城川干部学院				单位：万元
科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出
		合计	基本支出	项目支出
合      计		0.00	0.00	0.00
内蒙古城川干部学院部门本级本年无国有资本经营预算支出。

公开10表

项目支出表

编制单位： 内蒙古城川干部学院                                                                                          金额单位：万元

类别

项目名称

单位编码

项目单位

合计

本年拨款

财政拨款结转结余

财政专户管理资金

单位资金

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

部门预算项目

党的建设、意识形态、改革调研工作经费

807001

内蒙古城川干部学院

60.00

60.00

部门预算项目

包联驻村工作经费

807001

内蒙古城川干部学院

8.00

8.00

部门预算项目

科研活动举办资金

807001

内蒙古城川干部学院

80.00

80.00

部门预算项目

与中央民族大学合作经费

807001

内蒙古城川干部学院

300.00

300.00

部门预算项目

资产运行维护经费

807001

内蒙古城川干部学院

97.00

97.00

部门预算项目

干部培养经费

807001

内蒙古城川干部学院

230.00

230.00

部门预算项目

教育教学保障经费

807001

内蒙古城川干部学院

903.00

903.00

合  计

1,678.00

1,678.00

 

公开11表

项目绩效目标表

编制单位：内蒙古城川干部学院

单位：万元

项目名称

项目单位

项目类别

预算数

年度绩效目标

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标方向

目标值

计量单位

分值

行政事业单位职业年金

807001-内蒙古城川干部学院

11-工资福利支出

70.81

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

产出指标(50分)

数量指标

科目调整次数

反向

小于等于

10

次

22.5

足额保障率

正向

等于

100

%

22.5

时效指标

发放及时率

正向

等于

100

%

22.5

效益指标(30分)

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

反向

小于等于

5

%

22.5

工伤保险补贴

807001-内蒙古城川干部学院

11-工资福利支出

1.77

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

产出指标

数量指标

科目调整次数

反向

小于等于

10

次

22.5

足额保障率

正向

等于

100

%

22.5

时效指标

发放及时率

正向

等于

100

%

22.5

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

反向

小于等于

5

%

22.5

机关事业单位基本养老保险

807001-内蒙古城川干部学院

11-工资福利支出

141.62

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

产出指标

数量指标

科目调整次数

反向

小于等于

10

次

22.5

足额保障率

正向

等于

100

%

22.5

时效指标

发放及时率

正向

等于

100

%

22.5

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

反向

小于等于

5

%

22.5

医疗保险

807001-内蒙古城川干部学院

11-工资福利支出

76.12

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

产出指标

数量指标

科目调整次数

反向

小于等于

10

次

22.5

足额保障率

正向

等于

100

%

22.5

时效指标

发放及时率

正向

等于

100

%

22.5

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

反向

小于等于

5

%

22.5

住房公积金

807001-内蒙古城川干部学院

11-工资福利支出

126.25

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

产出指标

数量指标

科目调整次数

反向

小于等于

10

次

22.5

足额保障率

正向

等于

100

%

22.5

时效指标

发放及时率

正向

等于

100

%

22.5

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

反向

小于等于

5

%

22.5

行政事业单位人员工资预算

807001-内蒙古城川干部学院

11-工资福利支出

1,008.91

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

产出指标(50分)

数量指标

科目调整次数

反向

小于等于

10

次

22.5

足额保障率

正向

等于

100

%

22.5

时效指标

发放及时率

正向

等于

100

%

22.5

效益指标(30分)

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

反向

小于等于

5

%

22.5

院校绩效工资提高部分

807001-内蒙古城川干部学院

11-工资福利支出

440.95

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

产出指标

数量指标

科目调整次数

反向

小于等于

10

次

22.5

足额保障率

正向

等于

100

%

22.5

时效指标

发放及时率

正向

等于

100

%

22.5

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

反向

小于等于

5

%

22.5

失业保险补贴

807001-内蒙古城川干部学院

11-工资福利支出

4.43

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

产出指标

数量指标

科目调整次数

反向

小于等于

10

次

22.5

足额保障率

正向

等于

100

%

22.5

时效指标

发放及时率

正向

等于

100

%

22.5

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

反向

小于等于

5

%

22.5

职工交通补贴

807001-内蒙古城川干部学院

21-公用经费

43.20

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

产出指标

数量指标

科目调整次数

反向

小于等于

10

次

22.5

足额保障率

正向

等于

100

%

22.5

时效指标

发放及时率

正向

等于

100

%

22.5

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

反向

小于等于

5

%

22.5

工会经费

807001-内蒙古城川干部学院

21-公用经费

12.63

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

产出指标

数量指标

科目调整次数

反向

小于等于

10

次

22.5

足额保障率

正向

等于

100

%

22.5

时效指标

发放及时率

正向

等于

100

%

22.5

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

反向

小于等于

5

%

22.5

福利费

807001-内蒙古城川干部学院

21-公用经费

26.30

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

产出指标

数量指标

科目调整次数

反向

小于等于

10

次

22.5

足额保障率

正向

等于

100

%

22.5

时效指标

发放及时率

正向

等于

100

%

22.5

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

反向

小于等于

5

%

22.5

公务用车运行维护费

807001-内蒙古城川干部学院

21-公用经费

2.50

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

产出指标(50分)

数量指标

科目调整次数

反向

小于等于

10

次

22.5

足额保障率

正向

等于

100

%

22.5

时效指标

发放及时率

正向

等于

100

%

22.5

效益指标(30分)

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

反向

小于等于

5

%

22.5

公用经费

807001-内蒙古城川干部学院

21-公用经费

25.60

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

产出指标

数量指标

科目调整次数

反向

小于等于

10

次

22.5

足额保障率

正向

等于

100

%

22.5

时效指标

发放及时率

正向

等于

100

%

22.5

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

反向

小于等于

5

%

22.5

妇女卫生费

807001-内蒙古城川干部学院

12-对个人和家庭补助支出

2.22

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

产出指标

数量指标

科目调整次数

反向

小于等于

10

次

22.5

足额保障率

正向

等于

100

%

22.5

时效指标

发放及时率

正向

等于

100

%

22.5

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

反向

小于等于

5

%

22.5

残疾人就业保障金

807001-内蒙古城川干部学院

21-公用经费

30.45

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

产出指标

数量指标

科目调整次数

反向

小于等于

10

次

22.5

足额保障率

正向

等于

100

%

22.5

时效指标

发放及时率

正向

等于

100

%

22.5

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

反向

小于等于

5

%

22.5

运行经费（水电）

807001-内蒙古城川干部学院

21-公用经费

94.24

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

产出指标(50分)

数量指标

科目调整次数

反向

小于等于

10

次

22.5

足额保障率

正向

等于

100

%

22.5

时效指标

发放及时率

正向

等于

100

%

22.5

效益指标(30分)

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

反向

小于等于

5

%

22.5

取暖费

807001-内蒙古城川干部学院

21-公用经费

140.49

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

产出指标

数量指标

科目调整次数

反向

小于等于

10

次

22.5

足额保障率

正向

等于

100

%

22.5

时效指标

发放及时率

正向

等于

100

%

22.5

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

反向

小于等于

5

%

22.5

物业费

807001-内蒙古城川干部学院

21-公用经费

700.94

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

产出指标

数量指标

科目调整次数

反向

小于等于

10

次

22.5

足额保障率

正向

等于

100

%

22.5

时效指标

发放及时率

正向

等于

100

%

22.5

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

反向

小于等于

5

%

22.5

党的建设、意识形态、改革调研工作经费

807001-内蒙古城川干部学院

31-部门预算项目

60.00

2026年本项目计划使用60万元，举办主题党日活动12次，外出调研参与人数70人，开展党建内容宣传6次等，通过实施该项目提升党的基层组织凝聚力和战斗力，提高党员带头模范作用。

产出指标

成本指标

主题党日活动支出成本控制数

反向

小于等于

18

万元

4

其他支出成本控制数

反向

小于等于

22

万元

2

外出调研学习支出成本控制数

反向

小于等于

20

万元

4

数量指标

全年举办主题党日活动

正向

大于等于

12

次

5

外出调研参与人数

正向

大于等于

70

人

6

开展党建内容宣传

正向

大于等于

6

次

4

时效指标

主题党日活动举办的及时性

定性

及时

4

党建内容宣传及时性

定性

及时

3

外出调研参与人数完成时限

定性

2026年12月31日前

3

质量指标

举办主题党日活动参与率

正向

大于等于

98

%

5

党建内容宣传覆盖率

正向

大于等于

98

%

5

外出调研参与人出勤率

正向

大于等于

98

%

5

效益指标

可持续影响指标

推动党的建设意识形态改革调研发展

定性

持续推进

10

社会效益指标

提升党的基层组织凝聚力和战斗力

定性

有效提升

10

提高党员带头模范作用

定性

有效提高

10

满意度指标

服务对象满意度指标

党员满意度

正向

大于等于

98

%

5

社会群众满意度

正向

大于等于

98

%

5

包联驻村工作经费

807001-内蒙古城川干部学院

31-部门预算项目

8.00

2026年本项目计划使用8万元，选派保障驻村干部1人；帮扶嘎查村1个；每月组织嘎查村干部党员村民代表学习次数2次，通过实施该项目提升包联村村民幸福感和获得感，促进乡村经济繁荣发展。

产出指标

成本指标

包联驻村工作人员补贴支出成本控制数

反向

小于等于

4

万元

5

包联驻村工作经费总控制数

反向

小于等于

8

万元

5

数量指标

帮扶嘎查村数量

正向

等于

1

个

5

每月组织嘎查村干部党员村民代表集中学习次数

正向

大于等于

2

次

5

选派保障驻村干部数量

正向

等于

1

人

5

时效指标

每月组织嘎查村干部党员村民代表学习完成时间

定性

每月月底

3

驻村工作完成时间

定性

2026年12月31日前

3

驻村干部到位及时率

定性

及时

4

质量指标

嘎查村帮扶覆盖率

正向

大于等于

98

%

4

每月组织嘎查村干部党员村民代表学习次数达标率

正向

大于等于

98

%

4

驻村干部到位率

正向

等于

100

%

7

效益指标

可持续影响指标

巩固拓展脱贫攻坚成果

定性

持续巩固

10

社会效益指标

促进乡村经济发展

定性

有效促进

10

提升包联村村民幸福感和获得感

定性

有效提升

10

满意度指标

服务对象满意度指标

农牧民满意度

正向

大于等于

98

%

10

科研活动举办资金

807001-内蒙古城川干部学院

31-部门预算项目

80.00

2026年本项目计划使用80万元，研发科研课题10项，编印教材、教培规程和院本读物6册（期），制作视频课程10节，打造名师工作室3个，开展外部专家咨询、评审2次等，拓展学院教学资源，提高学院办学质量。

产出指标(50分)

成本指标

开展外部专家咨询评审支出成本控制数

反向

小于等于

10

万元

2

打造名师工作室支出成本控制数

反向

小于等于

15

万元

2

研发科研课题支出成本控制数

反向

小于等于

24

万元

2

视频课程制作支出成本控制数

反向

小于等于

15

万元

2

院刊教培规程和院本读物编印支出成本控制数

反向

小于等于

16

万元

2

数量指标

学院院刊编印

正向

大于等于

4

期

2

开展外部专家咨询评审

正向

大于等于

2

次

2

打造名师工作室

正向

大于等于

3

个

3

教培规程和院本读物编印

正向

大于等于

2

本

2

研发科研课题

正向

大于等于

10

节

3

视频课程制作

正向

大于等于

10

节

3

时效指标

开展外部专家咨询评审完成时限

定性

2026年12月20日前

2

打造名师工作室完成时限

定性

2026年12月20日前

2

科研课题完成时限

定性

2026年12月20日前

2

视频课程制作完成时限

定性

2026年12月20日前

2

院刊教培规程和院本读物编印完成时限

定性

2026年12月31日前

2

质量指标

开展外部咨询评审专家合格率

正向

大于等于

98

%

2

打造名师工作室验收合格率

正向

大于等于

98

%

3

教学教材及院刊编印合格率

正向

大于等于

98

%

3

科研课题评审通过率

正向

大于等于

95

%

3

视频课程制作数量达标率

定性

100.00

4

效益指标(30分)

可持续影响指标

促进学院高质量发展

定性

有效促进

10

社会效益指标

拓展学院教学资源

定性

有效拓展

10

提高学院办学质量

定性

有效提高

10

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

教员和学员满意度

正向

大于等于

98

%

10

与中央民族大学合作经费

807001-内蒙古城川干部学院

31-部门预算项目

300.00

2026年本项目计划使用300万元，用于与中央民族大学从学术研究、教育培训、文化保护、服务地方、艺术创作、实践育人等六个方面深度合作，发挥各自优势，共同推动鄂尔多斯地区经济社会发展和中央民族大学特色鲜明、国际知名的高水平研究型大学建设。

产出指标(50分)

成本指标

与中央民族大学单项合作支出费用控制数

反向

小于等于

50

万元

5

与中央民族大学合作总支出费用控制数

反向

小于等于

300

万元

5

数量指标

与中央民族大学合作学术研究

正向

大于等于

8

项

7.5

与中央民族大学合作教育培训文化保护等其他项数

正向

大于等于

5

项

7.5

时效指标

与中央民族大学合作研究项目研究完成时限

定性

2026年12月31日前

5

与中央民族大学合作项目成果应用及时性

定性

及时

5

质量指标

与中央民族大学合作学术研究项目研究成果合格率

正向

大于等于

98

%

7.5

与中央民族大学合作教育培训文化保护等其他项目研究成果合格率

正向

大于等于

98

%

7.5

效益指标(30分)

可持续影响指标

鄂尔多斯地区高质量发展

定性

持续促进

10

社会效益指标

提升鄂尔多斯市教学质量

定性

有效提升

10

鄂尔多斯地区社会知名度和美誉度

定性

有效提高

10

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

人民群众满意度

正向

大于等于

98

%

10

资产运行维护经费

807001-内蒙古城川干部学院

31-部门预算项目

97.00

2026年本项目计划使用97万元，采购营养钵花苗3.3万株，开展基础设施维修5次，通过项目实施提升办学条件与安全，改善学院教育环境。

产出指标

成本指标

基础设施维修支出成本控制数

反向

小于等于

90

万元

5

采购营养钵花苗支出成本控制数

反向

小于等于

5

万元

5

数量指标

基础设施维修次数

正向

大于等于

5

次

7.5

采购营养钵花苗株数

正向

大于等于

3.30

万株

7.5

时效指标

基础设施维修维护的及时性

定性

及时

5

采购营养钵花苗完成时间

定性

2026年5月31日前

5

质量指标

维修维保验收合格率

正向

等于

100

%

7.5

花草树木无成片病虫害率

正向

大于等于

98

%

7.5

效益指标

可持续影响指标

促进学院高质量发展

定性

有效促进

10

社会效益指标

提升办学条件与安全

定性

有效提升

15

改善学院教育环境

定性

有效改善

5

满意度指标

服务对象满意度指标

学员满意度

正向

大于等于

95

%

5

教员满意度

正向

大于等于

95

%

5

干部培养经费

807001-内蒙古城川干部学院

31-部门预算项目

230.00

2026年计划使用230万元，开展主体班培训班次15次，使参训学员受训人数达1200人次以上。通过实施该项目，提高领导干部综合素质，激发领导干部学习的内在动力。

产出指标

成本指标

人均培训成本控制数

反向

小于等于

400

元/人.天

5

全年费用支出控制数

反向

小于等于

230

万元

5

数量指标

主体班培训人数

正向

大于等于

1200

人.次

10

主体班培训班次

正向

大于等于

15

期

5

时效指标

全年培训完成时间

定性

2026年12月31日前

5

培训计划及时率

定性

及时

5

质量指标

培训人员合格率

正向

大于等于

98

%

7.5

班次课程设置安排合格率

正向

大于等于

100

%

7.5

效益指标

可持续影响指标

保障长期培养机制

定性

持续保障

10

社会效益指标

激发领导干部学习的内在动力

定性

有效激发

10

领导干部综合素质提高

定性

有效提高

10

满意度指标

服务对象满意度指标

培训学员满意度

正向

大于等于

98

%

10

教育教学保障经费

807001-内蒙古城川干部学院

31-部门预算项目

903.00

2026年本项目计划使用903万元，租赁车辆10辆，租赁现场教学场馆7个。通过实施该项目，有效提高参训学员综合素质，有效保障学院老师通勤和学员教学点之间通勤。

产出指标

成本指标

租赁现场教学场馆支出成本控制数

反向

小于等于

623

万元

5

租赁通勤车辆支出成本控制数

反向

小于等于

280

万元

5

数量指标

现场教学场馆

正向

大于等于

7

个

7.5

租赁车辆数量

正向

大于等于

10

辆

7.5

时效指标

基地对外开放时间

定性

全天

5

车辆出行及时性

定性

及时

5

质量指标

现场教学基地安全保障合格率

正向

大于等于

98

%

7.5

租赁车辆通勤率

正向

大于等于

98

%

7.5

效益指标

可持续影响指标

提升学院知名度和持续影响力

定性

持续提升

5

该项目可持续发挥作用期限

定性

1年以上

5

社会效益指标

保障学院老师通勤和学员教学点之间通勤

定性

有效保障

10

提高参训学员综合素质

定性

有效提高

10

满意度指标

服务对象满意度指标

学员满意度

正向

大于等于

95

%

5

教员满意度

正向

大于等于

95

%

5

合  计

4,627.43

 

公开12表

政府采购预算表

编制单位：内蒙古城川干部学院

单位：万元

部门（单位）代码

部门（单位）名称

项目编码

项目名称

采购品目

申报情况

资金性质

申请数量

单价(元)

金额(元)

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

807001

内蒙古城川干部学院

150600268073100010003

科研活动举办资金

其他印刷服务

1

160000

160000

16.00

16.00

807001

内蒙古城川干部学院

150600268073100010007

教育教学保障经费

其他运营服务

1

6230000

6230000

623.00

623.00

合  计

2

6390000

6390000

639.00

639.00