2024年度内蒙古城川干部学院 部门本级预算公开报告

 

2024年度内蒙古城川干部学院

部门本级预算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

批复时间：2024年 02月 05日

公开时间：2024年 02月24日

 

 

 

 

 

部门本级预算信息公开目录 

 

第一部分  本部门概况

一、主要职能、职责

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2024年度部门主要工作任务及目标

第二部分  2024年度部门本级预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、机构运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分  2024年度部门本级预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

 

 

 

第一部分  本部门概况

 

一、主要职能、职责

根据《中共鄂尔多斯市委员会关于内蒙古城川民族干部学院更名的批复》（鄂党编字[2023]17号）文件要求，内蒙古城川民族干部学院更名为内蒙古城川干部学院，更名后的内蒙古城川干部学院仍为正处级公益一类事业单位，隶属于中共鄂尔多斯市委员会。主要职责：一是开展党的政策理论、民族政策理论、中国革命史等政策理论的研究和交流；组织开展对党政干部、企业经营管理人员、专业技术人员和军队干部的中国共产党史、党建理论、党的统一战线理论及民族区域自治政策、革命精神及革命传统、基本国情教育。二是对学员进行马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想的理论教育和党性教育，引导学员增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。三是开展马克思主义基本理论研究，研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想，开展党的理论和路线方针政策的研究宣传。四是完成市委交办的其他任务。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

2024年内蒙古城川干部学院部门共有事业机构数1个，属财政拨款的公益一类事业单位，与2023年相比，机构数量没有变化。

（一）机构基本情况

内蒙古城川干部学院隶属于中共鄂尔多斯市委员会正处级事业单位。根据《鄂尔多斯市委办公室关于印发<城川民族干部职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（鄂党办字[2021]7号）文件要求，内蒙古城川干部学院部门内设科室由原来的12个变为11个，变后为：办公室、组织人事科、财务科、教务科、总务科、培训科、科研科、党史党建教研室、民族理论与政策教研室、信息网络中心、现场教学联络中心。内蒙古城川干部学院部门无下属单位。 

（二）预算单位构成情况

纳入内蒙古城川干部学院部门2024年预算编制范围的预算单位共1家，为内蒙古城川干部学院部门本级，详细情况见表：

预算单位构成情况表                             

三、2024年度部门主要工作任务及目标

2024年，内蒙古城川干部学院将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神、习近平总书记对内蒙古的重要讲话精神和指示精神，紧紧围绕完成自治区“两件大事”和我市“三个四”工作任务以及“闯新路、进前列”目标，持续提升教培质量，努力加强办学治校水平，积极推动学院高质量发展。

（一）精准服务大局

深入贯彻落实《干部教育培训工作条例》《全国干部教育培训规划（2023－2027年）》，草拟《关于推进干部教育高质量发展的意见》，紧紧围绕一体两翼教学布局，丰富和完善课程体系。重点聚焦习近平新时代中国特色社会主义思想教育，体系化构建、学理化阐释党的创新理论。聚焦党性教育，着重开发理想信念、党的宗旨、革命传统、党风廉政教育类课程，突出党章和党规党纪学习教育，强化政治忠诚教育，加强政治纪律和政治规矩教育，强化党员干部斗争精神和斗争本领养成。围绕铸牢中华民族共同体意识教育，聚焦全方位建设“模范自治区”，深化中华民族共有精神家园建设理论研究阐释，打造精品特色课程。围绕履职能力提升，聚焦落实“五大任务”需求和我市“三个四”工作任务需求以及学员培训需求，创新教学模式和课程，推动干部教育培训“供给侧”与“需求侧”精准匹配，更好满足组织需求、岗位需求、干部需求。严格落实各级干部教育培训规划，高标准完成自治区、市下达的培训任务。

（二）提升党建水平

持续巩固主题教育学习成果，逐步完善红色引擎 锻铸熔炉”党建工作品牌创建体系和推进机制，强化党支部建设，推动业务工作同频共振、共同提升。加强学习型党组织建设，发挥好院委会带头引领作用，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，带领全体干部教员不断提升理论水平、党性修养，增强宗旨意识。加强服务型党组织建设，扎实做好乡村振兴、结对共建和服务社区工作，发挥好工会、共青团、妇委会职能作用，开展符合学院特色的文体活动，进一步增强干部教员的凝聚力和归属感，激发干部教员工作的主动性、积极性和创造性，把党建优势转化为学院办学优势。全面加强党风廉政建设，常态化开展警示教育，推进全面从严治党不断走向深入。

（三）规范学院管理

巩固办学质量评估成果，大力提升规范化、科学化办学治校水平。坚持推进制度管院。根据时代发展和办学需要，进一步修改完善制度体系，推进制度落地，加大督查考核力度，提升制度执行刚性。推进教学规范化建设，健全完善带班工作标准和工作流程，提高班级管理精细化、科学化水平，强化教学质量反馈与结果运用，优化课程设置，全面提升培训质量。

（四）强化科研资政

坚持“高层次、出精品”鲜明导向，深化科研改革，健全完善科研管理制度机制，严把科研成果的形式和质量，实现科研工作的科学化、规范化和标准化运行。加强同中央民族大学、内蒙古党校等机构的合作交流，立足干部学院主责主业，坚持“围绕中心、服务大局”的原则，找准与自治区、市中心工作的结合点、切入点、着力点，大力开展科研资政。以院级科研课题为基础，大力申报市级以上重点科研课题，建设能够服务自治区、市两级党委政府的智库品牌。

（五）夯实办学基础

坚持以服务保障教育培训为主导，牢固树立“精细化服务、标准化操作、规范化管理、智能化管控、节约型后勤”的后勤服务理念，强化监管力度，提高服务水平，狠抓餐饮质量。突出“安全办学”原则，积极推进基础设施维修改造，健全完善安全办学制度，强化日常检修维护，做好学院文化视觉系统打造，提升信息化建设水平，营造安全舒适校园环境。加强宣传阵地建设管理，创新宣传方式，不断扩大学院对外影响。强化干部教员队伍建设，完善绩效考核管理，提升教员保障，拓宽挂职、访学、调研等锻炼培训渠道，加大培养锻炼力度，推进新老结对帮带，努力提升教员能力素质。

 

第二部分  2024年度部门本级预算情况说明

 

一、收支预算总体情况说明

内蒙古城川干部学院部门2024年度收入、支出预算总计    4915.82943万元，与上年4875.17万元相比收、支预算总计各增加40.65943万元，增长0.83%。其中：

（一）收入预算总计4915.82943万元。包括：

1．本年收入合计4915.82943万元。

（1）一般公共预算拨款收入4915.82943万元，与上年相比增加40.65943万元，增长 0.83 %。主要原因是人员工资逐年增长。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0     万元，增长 0 %。主要原因是内蒙古城川干部学院2023年度和2024年度均无政府性基金预算。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因是内蒙古城川干部学院2023年度和2024年度均无国有资本经营预算。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是内蒙古城川干部学院不存在此项内容。

（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因是内蒙古城川干部学院不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入 0万元，与上年相比增加0 万元，增长 0 %。主要原因是内蒙古城川干部学院为公益一类事业单位，不存在此项内容。

（7）上级补助收入 0万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是内蒙古城川干部学院不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0 万元，增长 0 %。主要原因是内蒙古城川干部学院无下属单位。

（9）其他收入0万元，与上年相比增加 0万元，增长0 %。主要原因是内蒙古城川干部学院不存在此项内容。

2．上年结转结余0万元。与上年相比增加0万元，增长 0 %。主要原因是内蒙古城川干部学院不存在此项内容。

（二）支出预算总计4915.82943万元。包括：

1．本年支出合计4915.82943万元。

（1）一般公共服务（类）支出10.00万元，主要用于派驻纪检组工作人员办案补贴、差旅费、办公费等方面支出。与上年相比增加 0万元，增长0 %。主要原因是内蒙古城川干部学院派驻纪检组工作经费上下年预算保持不变，没有差额。

（2）公共安全（类）支出269.00万元，主要用于内蒙古城川干部学院XC项目建设，该项目2023年已经市发改部门批复立项。与上年相比增加269.00万元，增长100%。主要原因是XC项目为内蒙古城川干部学院2024年度新增市本级预算项目。

（3）教育（类）支出4242.070455万元，主要用于人员工资、公用经费和院本级项目等方面支出。与上年相比减少334.649545万元，减少7.31 %。主要原因是内蒙古城川干部学院2024年减少了教师周转房及专家公寓管网配套和室内装修项目经费预算。

（4）社会保障和就业（类）支出188.429459万元，主要用于职工养老保险、工伤保险、失业保险等方面支出。与上年相比增加 52.829459万元，增长38.96 %。主要原因是随着人员工资增长，各项社会保障缴费基数较2023年明显增长。

（5）卫生健康（类）支出81.354155万元，主要用于职工各类医疗保险等方面支出。与上年相比增加 25.984155万元，增长46.93 %。主要原因是随着人员工资增长，各项社会保险缴费基数较2023年明显增长。

（6）住房保障（类）支出124.975361万元，主要用于职工住房公积金方面支出。与上年相比增加27.495361万元，增长28.21 %。主要原因是随着人员工资增长，住房公积金缴费基数较2023年明显增长。

2．年终结转结余0万元，主要原因是根据市财政局相关要求，年终所有资金不允许结转结余，全部收回财政统筹使用。

二、收入预算情况说明

内蒙古城川干部学院部门2024年度收入预算总计4915.82943万元，包括本年收入0万元，上年结转结余0万元。其中：

本年一般公共预算收入 4915.82943万元，占100 %；

本年政府性基金预算收入 0万元，占0 %；

本年国有资本经营预算收入0万元，占 0 %；

本年财政专户管理资金0万元，占0 %；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占 0 %；

本年上级补助收入0万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；

本年其他收入0万元，占0 %；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占 0  %；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占 0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0 %；

上年结转结余的财政专户管理资金0 万元，占 0 %；

上年结转结余的单位资金 0万元，占0 %。

三、支出预算情况说明

内蒙古城川干部学院部门2024年度支出预算合计4915.82943万元，其中：

基本支出 2913.82943 万元，占 59.27 %；

项目支出 2002.00 万元，占 40.73 %；

事业单位经营支出 0万元，占 0 %；

上缴上级支出 0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

内蒙古城川干部学院部门2024年度财政拨款收、支总预算     4915.82943万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加     40.65943万元，增长0.83%。主要原因是人员工资逐年增长。

五、一般公共预算支出预算情况说明

内蒙古城川干部学院部门2024年度一般公共预算财政拨款支出预算4915.82943万元，与上年相比增加 40.65943万元，增长 0.83 %。具体情况如下：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类年初预算数为10.00万元，与上年相比增加 0万元。即：纪检监察事物（款）派驻派出机构（项）。年初预算10.00万元，与上年相比增加0万元，增长 0 %。变动原因：内蒙古城川干部学院派驻纪检组工作经费上下年预算保持不变，没有差额。

（二）公共安全（类）

公共安全类年初预算数为269.00万元，与上年相比增加    269.00万元。即：国家BM（款）BM管理（项）。年初预算269.00万元，与上年相比增加269.00万元，增长100%。变动原因：内蒙古城川干部学院2024年新增市本级CX建设项目预算。

（三）教育（类）

教育类年初预算数为4242.070455万元，与上年相比减少    334.649545万元。即：进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算4242.070455万元，与上年相比减少334.649545万元，减少7.31%。变动原因：内蒙古城川干部学院2024年减少了教师周转房及专家公寓管网配套和室内装修项目经费预算。

（四）社会保障和就业（类）

社会保障和就业类年初预算数为188.429459万元，与上年相比增加52.829459万元。其中：

1.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算151.356567万元，与上年相比增加47.206567万元，增长45.33%。变动原因：随着人员工资增长，机关事业单位基本养老保险缴费基数明显增长。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算10.00万元，与上年相比增加0万元，增长0%。变动原因：内蒙古城川干部学院机关事业单位职业年金缴费支出上下年预算保持不变，没有差额。

3.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算27.072892万元，与上年相比增加5.612892万元，增长26.16%。变动原因：随着人员工资增长，职工工伤保险、失业保险、残疾人就业保障金等缴费基数明显增长。

（五）卫生健康（类）

卫生健康类年初预算数为81.354155万元，与上年相比增加 25.984155万元。即：行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算81.354155万元，与上年相比增加25.984155万元，增长46.93%。变动原因：随着人员工资增长，各类社会保险缴费基数明显增长。

（六）住房保障（类）

住房保障类年初预算数为124.975361万元，与上年相比增加 27.495361万元。即：住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算124.975361万元，与上年相比增加27.495361万元，增长28.21%。变动原因：随着人员工资增长，住房公积金缴费基数明显增长。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

内蒙古城川干部学院部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算2913.82943万元，其中：

（一）人员经费1835.995516万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

（二）公用经费1077.833914万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

内蒙古城川干部学院部门2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出1.11万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0 %；公务接待费支出1.11万元，占100%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出1.11 万元，比上年预算减少8.49万元，减少88.44 %；其中：

1．因公出国（境）费预算支出 0万元，比上年预算增加      0万元，主要原因内蒙古城川干部学院不存在此项内容。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出0 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因内蒙古城川干部学院不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增减少8 万元，主要原因内蒙古城川干部学院有车编没有公务用车车辆。

3．公务接待费预算支出1.11万元，比上年预算减少0.49万元，主要原因根据市财政局相关要求，“三公”经费预算每年只减不增，内蒙古城川干部学院2024年公务接待费预算支出略小于2023年决算数。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

内蒙古城川干部学院部门2024年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因内蒙古城川干部学院部门无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

内蒙古城川干部学院部门2024年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因内蒙古城川干部学院部门无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

内蒙古城川干部学院部门2024年度预算安排项目10   个，项目预算总金额2002.00万元。其中，财政本年拨款金额   2002.00万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金    0万元，单位资金0万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

内蒙古城川干部学院部门2024年度机构运行经费预算支出1077.833914万元，与上年相比增加43.073914万元，增长4.16%。主要原因是：内蒙古城川干部学院2024年新增了教师周转房及专家公寓固定资产，水、电、暖、物业管理费等运行费用相对增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

内蒙古城川干部学院部门2024年度政府采购支出预算总额1713.2648万元，其中：拟采购货物支出231.58万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出1481.6848万元。

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古城川干部学院部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、业务用车0辆、其他用车1辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0 台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

内蒙古城川干部学院部门2024年度填报绩效目标的预算项目10个，公开项目10个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算2002.00万元，占全部项目预算的100%。

 

第三部分  名词解释

 

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

 

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：薛占强          联系电话：15147707742

第五部分  2024年度内蒙古城川干部学院部门本级预算表

 

公开01表

收支总表

 编制单位：内蒙古城川干部学院                                金额单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	4915.829430	一、一般公共服务支出	10.000000
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	269.000000
五、事业收入		五、教育支出	4242.070455
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	188.429459
九、其他收入		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出	81.354155
		十一、节能环保支出
		十二、住房保障支出	124.975361
		……
本年收入合计	4915.829430	本年支出合计	4915.829430
上年结转结余		年终结转结余
收入总计	4915.829430	支出总计	4915.829430

公开02表

收入总表

编制单位：内蒙古城川干部学院 金额单位：万元

部门（单位）代码

部门（单位）名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

合计

4915.829430

4915.829430

4915.829430

807

内蒙古城川干部学院（部门）

4915.829430

4915.829430

4915.829430

807001

内蒙古城川干部学院本级

4915.829430

4915.829430

4915.829430

 

公开03表
支出总表
编制单位：内蒙古城川干部学院						金额单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	10.000000		10.000000
20111	纪检监察事务	10.000000		10.000000
2011105	派驻派出机构	10.000000		10.000000
204	公共安全支出	269.000000		269.000000
20409	国家保密	269.000000		269.000000
2040905	保密管理	269.000000		269.000000
205	教育支出	4242.070455	2519.070455	1723.000000
20508	进修及培训	4242.070455	2519.070455	1723.000000
2050802	干部教育	4242.070455	2519.070455	1723.000000
208	社会保障和就业支出	188.429459	188.429459
20805	行政事业单位养老支出	161.356567	161.356567
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.356567	151.356567
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.000000	10.000000
20899	其他社会保障和就业支出	27.072892	27.072892
2089999	其他社会保障和就业支出	27.072892	27.072892
210	卫生健康支出	81.354155	81.354155
21011	行政事业单位医疗	81.354155	81.354155
2101102	事业单位医疗	81.354155	81.354155
221	住房保障支出	124.975361	124.975361
22102	住房改革支出	124.975361	124.975361
2210201	住房公积金	124.975361	124.975361
合计		4915.829430	2913.829430	2002.000000

 

 

 

 

公开04表
财政拨款收支总表
编制单位：内蒙古城川干部学院			金额单位：万元
收      入		支      出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4915.829430	一、本年支出	4915.829430
（一）一般公共预算拨款	4915.829430	（一）一般公共服务支出	10.000000
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
二、上年结转		（四）公共安全支出	269.000000
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	4242.070455
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	188.429459
		（九）社会保险基金支出
		（十）卫生健康支出	81.354155
		（十一）节能环保支出
		（十二）城市社区支出
		（十三）农林水支出
		（十四）交通运输支出
		（十五）资源勘探工业信息等支出
		（十六）商业服务业等支出
		（十七）金融支出
		（十八）援助其他地区支出
		（十九）自然资源海洋气象等支出
		（二十）住房保障支出	124.975361
		（二十一）粮油物资储备支出
		（二十二）国有资本经营预算支出
		（二十三）灾害防治及应急管理支出
		（二十四）预备费
		（二十五）其他支出
		（二十六）转移性支付
		（二十七）债务还本支出
		（二十八）债务付息支出
		（二十九）债务发行费用支出
		（三十）抗疫特别国债还本支出
		（三十一）与中央财政往来性支出
		二、年终结转结余
收    入    总    计	4915.829430	支    出    总    计	4915.829430

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05表
一般公共预算支出表
编制单位：内蒙古城川干部学院						金额单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费
201	一般公共服务支出	10.000000	0.000000	0.000000	0.000000	10.000000
20111	纪检监察事务	10.000000	0.000000	0.000000	0.000000	10.000000
2011105	派驻派出机构	10.000000	0.000000	0.000000	0.000000	10.000000
204	公共安全支出	269.000000	0.000000	0.000000	0.000000	269.000000
20409	国家保密	269.000000	0.000000	0.000000	0.000000	269.000000
2040905	保密管理	269.000000	0.000000	0.000000	0.000000	269.000000
205	教育支出	4242.070455	2519.070455	1441.236541	1077.833914	1723.000000
20508	进修及培训	4242.070455	2519.070455	1441.236541	1077.833914	1723.000000
2050802	干部教育	4242.070455	2519.070455	1441.236541	1077.833914	1723.000000
208	社会保障和就业支出	188.429459	188.429459	188.429459	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	161.356567	161.356567	161.356567	0.000000	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.356567	151.356567	151.356567	0.000000	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.000000	10.000000	10.000000	0.000000	0.000000
20899	其他社会保障和就业支出	27.072892	27.072892	27.072892	0.000000	0.000000
2089999	其他社会保障和就业支出	27.072892	27.072892	27.072892	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出	81.354155	81.354155	81.354155	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗	81.354155	81.354155	81.354155	0.000000	0.000000
2101102	事业单位医疗	81.354155	81.354155	81.354155	0.000000	0.000000
221	住房保障支出	124.975361	124.975361	124.975361	0.000000	0.000000
22102	住房改革支出	124.975361	124.975361	124.975361	0.000000	0.000000
2210201	住房公积金	124.975361	124.975361	124.975361	0.000000	0.000000
合      计		4915.829430	2913.829430	1835.995516	1077.833914	2002.000000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06表
一般公共预算基本支出表
编制单位：内蒙古城川干部学院			金额单位：万元
部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	1835.995516	1835.995516
30101	基本工资	255.923640	255.923640
30102	津贴补贴	535.193341	535.193341
30103	奖金	73.044720	73.044720
30107	绩效工资	577.074840	577.074840
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	151.356567	151.356567
30109	职业年金缴费	10.000000	10.000000
30110	职工基本医疗保险缴费	60.542627	60.542627
30111	公务员医疗补助缴费	20.811528	20.811528
30112	其他社会保障缴费	27.072892	27.072892
30113	住房公积金	124.975361	124.975361
302	商品和服务支出	1077.833914		1077.833914
30201	办公费	5.090000		5.090000
30205	水费	20.000000		20.000000
30206	电费	74.240000		74.240000
30207	邮电费	2.400000		2.400000
30208	取暖费	170.250000		170.250000
30209	物业管理费	705.684800		705.684800
30211	差旅费	6.000000		6.000000
30213	维修（护）费	1.000000		1.000000
30217	公务接待费	1.110000		1.110000
30228	工会经费	11.902415		11.902415
30229	福利费	24.796699		24.796699
30239	其他交通费用	55.360000		55.360000
合      计		2913.829430	1835.995516	1077.833914

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

一般公共预算“三公”经费支出表

编制单位：内蒙古城川干部学院

金额单位：万元

单位名称

2022年预算数

2023年预算数

2024年预算数

"三公"经费合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

"三公"经费合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

"三公"经费合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

内蒙古城川干部学院

2.80

0.80

0.80

2.00

9.60

8.00

8.00

1.60

1.11

1.11

 

 

 

 

 

 

 

公开08表
政府性基金预算支出表
编制单位：内蒙古城川干部学院				金额单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
		合计	基本支出	项目支出
合      计		0
注明：内蒙古城川干部学院本年度无政府基金预算支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开09表
国有资本经营预算支出表
编制单位：内蒙古城川干部学院				金额单位：万元
科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出
		合计	基本支出	项目支出
合      计		0
注明：内蒙古城川干部学院本年度无国有资本经营预算支出。

 

 

 

 

 

公开10表
项目支出表
编制单位：内蒙古城川干部学院										金额单位：万元
类型	项目编码	项目名称	单位编码	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
						一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门预算项目	150600248073110000001	AK替代工程经费	807001	内蒙古城川干部学院	269.00	269.00
部门预算项目	150600238073110000070	通勤保障车辆租赁费	807001	内蒙古城川干部学院	323.00	323.00
部门预算项目	150600238073110000067	教师周转房及专家公寓管网配套和室内装修项目经费	807001	内蒙古城川干部学院	140.00	140.00
部门预算项目	150600238073110000063	包联驻村工作经费	807001	内蒙古城川干部学院	8.00	8.00
部门预算项目	150600238073110000065	主体班培训经费	807001	内蒙古城川干部学院	360.00	360.00
部门预算项目	150600238073110000062	派驻纪检组工作经费	807001	内蒙古城川干部学院	10.00	10.00
部门预算项目	150600238073110000069	校园基础设施维保经费	807001	内蒙古城川干部学院	114.00	114.00
部门预算项目	150600238073110000064	党的建设、意识形态、改革调研工作经费	807001	内蒙古城川干部学院	60.00	60.00
部门预算项目	150600238073110000066	“1+N”红色教育基地场地租赁费	807001	内蒙古城川干部学院	625.00	625.00
部门预算项目	150600238073110000068	教学科研专项经费	807001	内蒙古城川干部学院	93.00	93.00
合  计					2002.00	2002.00

 

 

 

 

公开11表

项目绩效目标表

编制单位：内蒙古城川干部学院

金额单位：万元

项目名称

项目单位

项目类别

预算数

年度绩效目标

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标方向

目标值

计量单位

分值

派驻纪检组工作经费

807001-内蒙古城川干部学院

部门预算项目

10.000000

1.全面落实从严治党责任，发挥学院阵地引领作用；2.协助学院适时召开2次党风廉政建设和反腐败专题工作会议，按时组织相关人员开展廉政谈话，完成廉政档案录入工作；3.实地查看监督学院各项制度执行情况，认真开展监督执纪工作；4.参与协作组联合办案，完成市纪委监委交办的其他任务。

产出指标

数量指标

全年开展专项检查次数

正向

大于等于

5

次

5

产出指标

数量指标

全年开展廉政谈话次数

正向

大于等于

4

次

5

产出指标

数量指标

协助召开党风廉政和反腐败工作会议次数

正向

大于等于

2

次

5

产出指标

质量指标

立案案件办结率

正向

大于等于

90

%

7.5

产出指标

质量指标

问题线索处置率

正向

大于等于

90

%

7.5

产出指标

时效指标

完成各项监督执纪任务

定性

2024年12月31日前

5

产出指标

时效指标

认真开展监督执纪工作

定性

2024年12月31日

5

产出指标

成本指标

派驻纪检组工作人员办案补贴控制数

反向

小于等于

3

万元

5

产出指标

成本指标

派驻纪检组工作经费总控制数

反向

小于等于

10

万元

5

效益指标

社会效益

学院工作作风生活作风

定性

风清气正

10

效益指标

可持续影响

单位作风建设

定性

逐步提高

10

效益指标

可持续影响

干部队伍凝心聚力

定性

明显

10

满意度指标

服务对象满意度

学院教员及驻地社区居民对政策宣传满意度

正向

大于等于

95

%

5

满意度指标

服务对象满意度

群众对检查办案人员行为规范满意度

正向

大于等于

95

%

5

包联驻村工作经费

807001-内蒙古城川干部学院

部门预算项目

8.000000

包联驻村工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，聚焦聚力乡村振兴战略任务，切实帮助基层解决实际问题，助推基层加快发展，引领群众增收致富，发展壮大集体经济，为巩固拓展脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接、建设社会主义现代化国家作出更大贡献。

效益指标

社会效益

乡村振兴治理水平

定性

稳步提高

6

效益指标

生态效益

人居环境生态绿色发展

定性

明显改善

6

效益指标

可持续影响

嘎查村整体持续发展

定性

影响深远

6

满意度指标

服务对象满意度

农牧民满意度

正向

大于等于

98

%

10

产出指标

数量指标

全年入户遍访农牧户

正向

大于等于

1

次

5

产出指标

数量指标

每年撰写有价值的调研报告

正向

大于等于

1

篇

5

产出指标

数量指标

每月组织嘎查村干部党员村民代表集中学习

正向

大于等于

2

次

5

产出指标

质量指标

党员示范带动作用

定性

明显

7.5

产出指标

质量指标

党支部凝聚引领作用

定性

突显

7.5

产出指标

时效指标

全年入户遍访农牧户完成时限

定性

2024年8月31日前

5

产出指标

时效指标

各项任务完成时限

定性

2024年12月31日前

5

产出指标

成本指标

包联驻村工作人员补贴控制数

反向

小于等于

5

万元

5

产出指标

成本指标

包联驻村工作经费总控制数

反向

小于等于

8

万元

5

效益指标

经济效益

农牧民经济收入

定性

显著提升

6

效益指标

经济效益

嘎查村集体经济发展水平

定性

日益壮大

6

党的建设、意识形态、改革调研工作经费

807001-内蒙古城川干部学院

部门预算项目

60.000000

1.加强改革调研力度，提升干部队伍整体素质；2.认真履行全面从严治党责任，严格落实中央八项规定精神和意识形态工作责任制；3.发挥基层组织战斗堡垒作用，，提升党员干部积极性和凝聚力。

产出指标

数量指标

全体教员每人每年外出调研次数

正向

大于等于

1

次

5

产出指标

数量指标

全年举办主题党日活动

正向

大于等于

12

次

5

产出指标

数量指标

全年表彰优秀党务工作者优秀党员

正向

大于等于

1

批

5

产出指标

质量指标

主题党日活动安全保障率

正向

大于等于

98

%

7.5

产出指标

质量指标

党员参与率

正向

大于等于

95

%

7.5

产出指标

时效指标

主题党日活动举办的及时性

定性

及时

5

产出指标

时效指标

各项任务完成时限

定性

2024年12月31日前

5

产出指标

成本指标

外出调研学习控制数

反向

小于等于

20

万元

5

效益指标

社会效益

党员带头模范作用

定性

显著提高

10

效益指标

社会效益

党的基层组织凝聚力和战斗力

定性

突显

10

效益指标

可持续影响

学院办学知名度影响力

定性

深远

10

满意度指标

服务对象满意度

党员满意度

正向

大于等于

98

%

5

满意度指标

服务对象满意度

社会群众满意度

正向

大于等于

98

%

5

产出指标

成本指标

工作经费总控制数

反向

小于等于

60

万元

5

主体班培训经费

807001-内蒙古城川干部学院

部门预算项目

360.000000

1.完成市委组织部等相关教学组织单位的年度调训计划；2.为教学和社会实践服务，为市委、市政府科学决策服务；3.调整优化师资结构，健全完善课程体系，创新品牌班课，全力抓好教育培训工作，提升干部教育培训质量和水平；4.通过培训，使学员的政治站位、理论知识、工作能力，进一步提高。

产出指标

质量指标

班次课程设置安排

定性

科学合理

7.5

产出指标

时效指标

全年培训完成时间

定性

2024年12月31日前

5

产出指标

时效指标

培训计划按期完成率

正向

大于等于

80

%

5

产出指标

成本指标

人均培训成本控制数

反向

小于等于

550

元/人.天

5

产出指标

成本指标

全年费用支出控制数

反向

小于等于

360

万元

5

效益指标

经济效益

周边个体工商户和农牧户经济收入

定性

增收明显

10

效益指标

社会效益

领导干部综合素质

定性

提高

10

效益指标

生态效益

校园空气质量

定性

提升

5

效益指标

可持续影响

可持续影响时间

定性

长期

5

满意度指标

服务对象满意度

培训学员满意度

正向

大于等于

98

%

10

产出指标

数量指标

主体班培训人数

正向

大于等于

1440

人.次

5

产出指标

数量指标

主体班培训每期平均天数

正向

大于等于

6

人

5

产出指标

数量指标

主体班培训班次

正向

大于等于

18

期

5

产出指标

质量指标

培训人员合格率

正向

大于等于

98

%

7.5

“1+N”红色教育基地场地租赁费

807001-内蒙古城川干部学院

部门预算项目

625.000000

“1＋6”红色教育基地运转经费足额保障，能有效助推内蒙古城川干部学院教育培训内容丰富、形式多样、特色鲜明，对提升办学质量和营造社会影响力起重要作用。

产出指标

数量指标

现场教学纪念陵园和实训基地

正向

大于等于

2

个

7.5

产出指标

数量指标

租赁现场教学陈列馆

正向

大于等于

5

个

7.5

产出指标

质量指标

培训人员合格率

正向

等于

100

%

7.5

产出指标

质量指标

现场教学基地安全保障合格率

正向

大于等于

98

%

7.5

产出指标

时效指标

基地对外开放时间

定性

全天

5

产出指标

时效指标

基地维修维护的及时性

定性

及时

5

产出指标

成本指标

基地费用支出总控制数

正向

等于

625

万元

5

产出指标

成本指标

物业管理支出控制数

反向

小于等于

360

万元

5

效益指标

经济效益

间接带动当地个体工商户和农牧民经济收入

定性

明显提高

10

效益指标

社会效益

参训学员综合素质

定性

有所提高

10

效益指标

可持续影响

学院知名度和持续影响力

定性

长远

10

满意度指标

服务对象满意度

参训人员满意度

正向

大于等于

98

%

10

教师周转房及专家公寓管网配套和室内装修项目经费

807001-内蒙古城川干部学院

部门预算项目

140.000000

完成内装修7088平方米，配套水、电、暖、气等外围管网建设及硬化、绿化、亮化等设施建设，完成室内餐桌、沙发、茶几、床、衣柜及厨卫等设备配置，经测算需投资资金600万元。

产出指标

数量指标

硬化绿化面积

正向

大于等于

1652

平方米

5

产出指标

质量指标

工程质量达标率

正向

等于

100

%

7.5

产出指标

质量指标

设施设备合格验收通过率

正向

等于

100

%

7.5

产出指标

时效指标

室内装修竣工期限

定性

合同签订后90日内

5

产出指标

时效指标

附属工程竣工期限

定性

合同签订后90日内

5

产出指标

成本指标

质保金控制数

反向

小于等于

140

万元

5

产出指标

成本指标

项目投资总额控制数

反向

小于等于

3040

万元

5

效益指标

经济效益

间接增加学员宿舍

正向

大于等于

100

个床位

10

产出指标

数量指标

周转房及专家公寓建设户数

正向

等于

80

户

5

产出指标

数量指标

周转房及专家公寓建筑面积

正向

等于

7088

平方米

5

效益指标

社会效益

教学师资力量

定性

有所保障

5

效益指标

生态效益

校园绿化环境提升

定性

持续提升

5

效益指标

可持续影响

干部教育培训持续影响

定性

长期

5

满意度指标

服务对象满意度

学院教员满意度

正向

大于等于

95

%

10

效益指标

社会效益

干部教员食宿条件

定性

改善明显

5

教学科研专项经费

807001-内蒙古城川干部学院

部门预算项目

93.000000

全面开展党的重大理论进课堂、进教材、进学员头脑工作，推动理论教育更加深入、党性教育更加扎实、民族团结进步教育更加到位。

产出指标

数量指标

学院院刊编印

正向

大于等于

4

期

5

产出指标

数量指标

科研课题研发

正向

大于等于

10

节

5

产出指标

数量指标

院本读物编印

正向

大于等于

2

本

5

产出指标

质量指标

教学教材及院刊编印

定性

合规合法

7

产出指标

质量指标

科研课题评审通过率

正向

大于等于

95

%

8

产出指标

时效指标

各项任务完成时限

定性

2024年12月31日前

5

产出指标

时效指标

教学课程内容更新

定性

及时

5

产出指标

成本指标

全年费用支出控制数

反向

小于等于

93

万元

5

产出指标

成本指标

院刊支出控制数

反向

小于等于

10

万元

5

效益指标

社会效益

学院办学质量

定性

显著提高

15

效益指标

可持续影响

办学效果持续影响

定性

长远

15

满意度指标

服务对象满意度

教员和学员满意度

正向

大于等于

98

%

10

校园基础设施维保经费

807001-内蒙古城川干部学院

部门预算项目

114.000000

通过实施该项目，致使学院基础设施完整，校园环境优美，空气柔和舒适，干部教育培训质量不断提升。

产出指标

数量指标

租赁互联网内外网线路数量

正向

等于

3

条

5

产出指标

数量指标

绿化养护面积

正向

大于等于

20000

平方米

5

产出指标

数量指标

采购营养钵花苗株数

正向

大于等于

7

万株

5

产出指标

质量指标

学院互联网覆盖率

正向

等于

100

%

7.5

产出指标

质量指标

维修维保验收合格率

正向

等于

100

%

7.5

产出指标

时效指标

基础设施维修维护的及时性

定性

及时

5

产出指标

时效指标

完成各项工程并验收

定性

2024年12月31日前

5

产出指标

成本指标

全年支出费用控制数

反向

小于等于

114

万元

5

产出指标

成本指标

绿化养护每平米控制数

反向

小于等于

12

元/平米

5

效益指标

社会效益

学院办学质量

定性

日益提高

10

效益指标

生态效益

环境舒适优美

定性

明显

10

效益指标

可持续影响

干部教培持续影响力

定性

长期

10

满意度指标

服务对象满意度

学员满意度

正向

大于等于

95

%

5

满意度指标

服务对象满意度

教员满意度

正向

大于等于

95

%

5

通勤保障车辆租赁费

807001-内蒙古城川干部学院

部门预算项目

323.000000

3辆大巴租赁费、2辆轿车和5辆商务车租赁费，主要用于学院老师通勤车和教学点之间接送学员。

产出指标

数量指标

租赁大巴数量

正向

大于等于

3

辆

7.5

产出指标

数量指标

租赁轿车商务车数量

正向

大于等于

7

辆

7.5

产出指标

质量指标

租赁车辆服务

定性

安全文明

7.5

产出指标

质量指标

租赁车辆验收通过率

正向

大于等于

100

%

7.5

产出指标

时效指标

车辆保洁及时性

定性

及时

5

产出指标

成本指标

轿车商务车固定费用

反向

小于等于

130

万元

5

产出指标

成本指标

项目费用支出总控制数

反向

小于等于

323

万元

5

效益指标

社会效益

保障学院老师通勤和学员教学点之间通勤

定性

顺畅

15

效益指标

可持续影响

该项目可持续发挥作用期限

定性

1年以上

15

满意度指标

服务对象满意度

学员满意度

正向

大于等于

95

%

5

满意度指标

服务对象满意度

教员满意度

正向

大于等于

95

%

5

产出指标

时效指标

车辆出行及时性

定性

及时

5

失业保险补贴

807001-内蒙古城川干部学院

工资福利支出

4.729893

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

产出指标

数量指标

足额保障率

正向

等于

100

%

22.5

产出指标

数量指标

科目调整次数

反向

小于等于

10

次

22.5

产出指标

时效指标

发放及时率

正向

等于

100

%

22.5

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

反向

小于等于

5

%

22.5

工伤保险补贴

807001-内蒙古城川干部学院

工资福利支出

1.891957

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

反向

小于等于

5

%

22.5

产出指标

时效指标

发放及时率

正向

等于

100

%

22.5

产出指标

数量指标

科目调整次数

反向

小于等于

10

次

22.5

产出指标

数量指标

足额保障率

正向

等于

100

%

22.5

机关事业单位基本养老保险

807001-内蒙古城川干部学院

工资福利支出

151.356567

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

产出指标

时效指标

发放及时率

正向

等于

100

%

22.5

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

反向

小于等于

5

%

22.5

产出指标

数量指标

科目调整次数

反向

小于等于

10

次

22.5

产出指标

数量指标

足额保障率

正向

等于

100

%

22.5

医疗保险

807001-内蒙古城川干部学院

工资福利支出

81.354155

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

反向

小于等于

5

%

22.5

产出指标

时效指标

发放及时率

正向

等于

100

%

22.5

产出指标

数量指标

科目调整次数

反向

小于等于

10

次

22.5

产出指标

数量指标

足额保障率

正向

等于

100

%

22.5

住房公积金

807001-内蒙古城川干部学院

工资福利支出

124.975361

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

产出指标

时效指标

发放及时率

正向

等于

100

%

22.5

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

反向

小于等于

5

%

22.5

产出指标

数量指标

科目调整次数

反向

小于等于

10

次

22.5

产出指标

数量指标

足额保障率

正向

等于

100

%

22.5

行政事业单位人员工资预算

807001-内蒙古城川干部学院

工资福利支出

996.101341

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

反向

小于等于

5

%

22.5

产出指标

时效指标

发放及时率

正向

等于

100

%

22.5

产出指标

数量指标

科目调整次数

反向

小于等于

10

次

22.5

产出指标

数量指标

足额保障率

正向

等于

100

%

22.5

全额拨款单位职业年金做实

807001-内蒙古城川干部学院

工资福利支出

10.000000

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

反向

小于等于

5

%

22.5

产出指标

数量指标

足额保障率

正向

等于

100

%

22.5

产出指标

时效指标

发放及时率

正向

等于

100

%

22.5

产出指标

数量指标

科目调整次数

反向

小于等于

10

次

22.5

残疾人就业保障金

807001-内蒙古城川干部学院

工资福利支出

20.451042

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

产出指标

数量指标

足额保障率

正向

等于

100

%

22.5

产出指标

数量指标

科目调整次数

反向

小于等于

10

次

22.5

产出指标

时效指标

发放及时率

正向

等于

100

%

22.5

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

反向

小于等于

5

%

22.5

院校绩效工资提高部分

807001-内蒙古城川干部学院

工资福利支出

445.135200

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

反向

小于等于

5

%

22.5

产出指标

时效指标

发放及时率

正向

等于

100

%

22.5

产出指标

数量指标

足额保障率

正向

等于

100

%

22.5

产出指标

数量指标

科目调整次数

反向

小于等于

10

次

22.5

工会经费

807001-内蒙古城川干部学院

公用经费

11.902415

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

产出指标

数量指标

科目调整次数

反向

小于等于

10

次

22.5

产出指标

质量指标

预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数

反向

小于等于

5

次

22.5

效益指标

经济效益指标

三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%

反向

小于等于

100

%

22.5

效益指标

经济效益指标

运转保障率

正向

等于

100

%

22.5

福利费

807001-内蒙古城川干部学院

公用经费

24.796699

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

效益指标

经济效益指标

运转保障率

正向

等于

100

%

22.5

产出指标

数量指标

科目调整次数

反向

小于等于

10

次

22.5

效益指标

经济效益指标

三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%

反向

小于等于

100

%

22.5

产出指标

质量指标

预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数

反向

小于等于

5

次

22.5

公用经费

807001-内蒙古城川干部学院

公用经费

25.600000

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

效益指标

经济效益指标

三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%

反向

小于等于

100

%

22.5

产出指标

质量指标

预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数

反向

小于等于

5

次

22.5

产出指标

数量指标

科目调整次数

反向

小于等于

10

次

22.5

效益指标

经济效益指标

运转保障率

正向

等于

100

%

22.5

办公用房取暖费

807001-内蒙古城川干部学院

公用经费

170.250000

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

效益指标

经济效益指标

三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%

反向

小于等于

100

%

22.5

产出指标

质量指标

预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数

反向

小于等于

5

次

22.5

产出指标

数量指标

科目调整次数

反向

小于等于

10

次

22.5

效益指标

经济效益指标

运转保障率

正向

等于

100

%

22.5

运行经费（水电物业）

807001-内蒙古城川干部学院

公用经费

799.924800

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

效益指标

经济效益指标

三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%

反向

小于等于

100

%

22.5

产出指标

质量指标

预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数

反向

小于等于

5

次

22.5

产出指标

数量指标

科目调整次数

反向

小于等于

10

次

22.5

效益指标

经济效益指标

运转保障率

正向

等于

100

%

22.5

职工交通补贴

807001-内蒙古城川干部学院

公用经费

45.360000

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

效益指标

经济效益指标

三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%

反向

小于等于

100

%

22.5

产出指标

质量指标

预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数

反向

小于等于

5

次

22.5

产出指标

数量指标

科目调整次数

反向

小于等于

10

次

22.5

效益指标

经济效益指标

运转保障率

正向

等于

100

%

22.5

AK替代工程经费

807001-内蒙古城川干部学院

部门预算项目

269.000000

通过替代台式计算机、笔记本、智慧学院应用软件等项目，保障内蒙古城川干部学院教育培训工作安全、高质量运行。

产出指标

数量指标

替代便携式计算机

正向

大于等于

13

台

5

产出指标

质量指标

笔记本台式计算机验收通过率

正向

等于

100

%

7.5

产出指标

质量指标

智慧学院软件应用系统验收通过率

正向

等于

100

%

7.5

产出指标

时效指标

笔记本台式计算机采购完成时限

定性

2024年8月31日前

5

产出指标

时效指标

智慧学院软件应用系统替代完成时限

定性

2024年8月31日前

5

产出指标

成本指标

台式机每台成本费用控制数

反向

小于等于

0.89

万元

5

产出指标

成本指标

笔记本每台成本费用控制数

反向

小于等于

0.99

万元

5

产出指标

数量指标

替代智慧学院系统软件

正向

大于等于

1

套

5

效益指标

社会效益

学院信息运行安全

定性

安全

15

效益指标

可持续影响

学院信息化逐年提升

定性

明显

15

满意度指标

服务对象满意度

教员和学员使用满意度

正向

大于等于

95

%

10

产出指标

数量指标

替代台式计算机

正向

大于等于

65

台

5

合  计

4915.829430

 

 

 

 

 

公开12表
政府采购预算表
编制单位：内蒙古城川干部学院										金额单位：万元
部门（单位）代码	部门（单位）名称	项目编码	项目名称	采购品目	申报情况			资金性质
					申请数量	单价(元)	金额(元)	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
807001	内蒙古城川干部学院	150600248073110000001	AK替代工程经费	便携式计算机	13	0.9900	12.8700	12.8700	12.8700
807001	内蒙古城川干部学院	150600248072110000027	公用经费	纸制品	1	1.5600	1.5600	1.5600	1.5600
807001	内蒙古城川干部学院	150600238073110000068	教学科研专项经费	其他印刷服务	1	21.0000	21.0000	21.0000	21.0000
807001	内蒙古城川干部学院	150600248073110000001	AK替代工程经费	台式计算机	65	0.8900	57.8500	57.8500	57.8500
807001	内蒙古城川干部学院	150600248073110000001	AK替代工程经费	应用软件	1	159.3000	159.3000	159.3000	159.3000
807001	内蒙古城川干部学院	150600238073110000070	通勤保障车辆租赁费	其他交通运输、仓储服务	1	130.0000	130.0000	130.0000	130.0000
807001	内蒙古城川干部学院	150600248072110000029	运行经费（水电物业）	物业管理服务	1	705.6848	705.6848	705.6848	705.6848
807001	内蒙古城川干部学院	150600238073110000066	“1+N”红色教育基地场地租赁费	其他租赁服务	1	625.0000	625.0000	625.0000	625.0000
合  计					84		1713.2648	1713.2648	1713.2648